2013年8月（yuè）20-23日公司進行（háng）了質量、環境、安全管理體係第二次（cì）集中式內部審核，在內審（shěn）員及受審核部（bù）門的大力配合、支持下，內審組順利完成了現場審核。

本次內審發現了81個不合格項，需要我們（men）在今後的工作中加強日常的監督（dū）檢查工作（zuò），特別（bié）是環境管理工作逐步（bù）納入文件化、規範化管理體係中，很多程（chéng）序運行時（shí）間不長，因此發現的不規範情況相對多一些（xiē），而GB/T19001質量管理體係標準、GB╱T28001標準在審核中發現的問題相（xiàng）對要少（shǎo）一些，同（tóng）時在審核（hé）中還發現了一些（xiē）共性問題需（xū）要各有關部門和人（rén）員在今後的工作中加以（yǐ）關注。

    1、文件控製：通知類文件未納入受控文件（jiàn）清單中；崗位安全操作規程更（gèng）改不（bú）及時的現象仍然（rán）存（cún）在，特（tè）別是車間對文（wén）件的更改沒（méi）有書麵的（de）手續，致使問題無法實現可追溯，這也是問題遲遲不能及時（shí）解決的關鍵；文件清單與文件不符的現象仍然比較多，例如（rú）受控文件清單中文件名稱與編製單位有（yǒu）對應不一致的現象，（如：采購控製程序編（biān）製單位為供應公司，但寫為質管處（chù））；文件規定與實際運行不符，文件修改不及時的現象沒有（yǒu）明顯改善。說明（míng）工作中的隨意性（xìng）較差，缺乏嚴謹（jǐn）的工作態度。隨著“三合一（yī）”工作的（de）開展，文件（jiàn）會越來越多，這就需（xū）要我們要以嚴謹的工作態度管理文件，力爭做細做（zuò）好，隻有（yǒu）這樣才能（néng）從（cóng）源頭杜絕類似問題的重複發生。

      2、記錄控製：新納（nà）入體係的記錄沒有編號、崗位記錄無單位、潦草、記錄與實際運行不符（fú）、記錄不完整、記錄表無編號等問題（tí）仍然長期存在得不到有效改善，一方麵說（shuō）明我們內部自查自糾的工作機製沒有得到有效落（luò）實，另一方麵也（yě）說明相關人員的（de）重視程度還有待進一步（bù）提高。

3、車間（jiān）級轉崗人員班組安全教育卡在教育主管部門意（yì）見一欄沒填寫培訓意見，如何實施、完善，內部認識不一致，需要主管部門盡快（kuài）解決。

    4、西廠區（qū）各車間（jiān）環境因素已識別，並報給生產二處，車間未留記錄，生產二處也未下發重要環境因素清單和管理方案。

5、各（gè）車間、部（bù）門現場沒（méi）有提供環境因素日常檢查記錄。

    以上問題的出（chū）現一方麵說明沒有引起有關部門特別是主管部（bù）門的重視，另一方麵也說明對於部門職責落實不到位，本部門內部（bù）職責（zé）劃分不明確，致使（shǐ）東西廠區工作不能同步開展，希望有關部門引起注意，同時也說明對《質量環境安全手冊》、程序文件的學習、理解不透，隨著“三（sān）合一”工作的進一步開展，加強文件的學習尤為重要，特別（bié）是作為文（wén）件、記錄的管理部門更應該加強文件的學習理解，隻有（yǒu）這樣才能更好地指導（dǎo）有關部門（mén）、車間的工作。