8月5日（rì）下午，公司在新辦（bàn）公樓三樓多（duō）媒體會議室召開了三合一管理體係（xì）第一次集中式內審查處問題通報及文件管理會議，體係內各部門、車間主要負責人（rén）和文件記（jì）錄管理員參加了（le）會議，質管處處長薄文利主持了會議。

會上質管處處長薄（báo）文利通報了近期集中式內部審核的情況，本次內審發現了5個係統性或比較嚴重的不合格問題，為此，7月26日下午質管處召集（jí）有關部門進（jìn）行了溝通，主要是：法律（lǜ）法規（guī）合規性的評價沒有全麵（miàn）有效開展，後勤部門對於危險（xiǎn）源辨識與風（fēng）險評價不到位，以及生產處、銷售公司、物管處、行政處等相關部門（mén）需要進一步配合落（luò）實的工作，要求相關部門（mén）負責組織整改和完善。

文件方麵，多（duō）數部門對受控文件的識別、管理不到位，表現在清單中（zhōng）有作廢文件或文件數量不充分，表（biǎo）格的編號不統一（如新（xīn）舊編號（hào）同時使用），質管處負責組織開展專項內審核查。

記錄方麵，內審發現記錄格式不（bú）統一、無編號等情況比較多，記錄備案、登記手續不齊全的情況普遍存（cún）在（zài），至（zhì）今沒有（yǒu）統一的記（jì）錄匯編。企管（guǎn）處需盡快開展有關工作，規範記錄的管理。

    會上，質管處結合本次內（nèi）審存在的問題，明確了三合一管理體係在（zài）文（wén）件管理方麵的規定和要求，質管（guǎn）處是（shì）公（gōng）司（sī）管理體係文件的歸口職能部門，體係內所（suǒ）有文件包（bāo）括體（tǐ）係內的通知、計劃都在質管處編號；技術部負責（zé）公司級文件的歸檔管理；企管處負責三合一管理（lǐ）體係（xì）所涉及的（de）法律法規及其他要求的（de）歸口管理；各（gè）職能部（bù）門負責分管程序文件及管理標準、部門職責、分管專業技術文件（jiàn）會簽，負責本（běn）專業管理體係文件的宣貫、執行與落（luò）實。

    會上（shàng）企管部門對記錄管理中的一些注意事項作了詳細的介紹。